| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 996 685 Kč | 75 514 263 Kč | 35 924 356 Kč | 47,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 756 Kč | 74,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 763 000 Kč | 10 077 000 Kč | 4 134 417 Kč | 41,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 569 087 Kč | 34 798 165 Kč | 17 838 420 Kč | 51,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 500 Kč | 95 500 Kč | 84 636 Kč | 88,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 113 000 Kč | 4 113 000 Kč | 1 210 416 Kč | 29,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 416 098 Kč | 26 390 598 Kč | 12 626 712 Kč | 47,8% |