| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 996 685 Kč | 73 026 685 Kč | 15 679 621 Kč | 21,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 756 Kč | 74,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 763 000 Kč | 8 763 000 Kč | 1 274 714 Kč | 14,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 569 087 Kč | 33 619 087 Kč | 7 728 583 Kč | 23,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 500 Kč | 95 500 Kč | 83 426 Kč | 87,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 113 000 Kč | 4 113 000 Kč | 478 707 Kč | 11,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 416 098 Kč | 26 396 098 Kč | 6 084 435 Kč | 23,1% |