| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 996 685 Kč | 73 477 263 Kč | 25 447 153 Kč | 34,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 756 Kč | 74,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 763 000 Kč | 8 763 000 Kč | 2 650 659 Kč | 30,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 569 087 Kč | 34 075 165 Kč | 12 863 785 Kč | 37,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 500 Kč | 95 500 Kč | 84 636 Kč | 88,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 113 000 Kč | 4 113 000 Kč | 919 198 Kč | 22,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 416 098 Kč | 26 390 598 Kč | 8 899 120 Kč | 33,7% |