| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 72 996 685 Kč | 73 026 685 Kč | 8 868 255 Kč | 12,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 156 Kč | 5,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 8 763 000 Kč | 8 763 000 Kč | 297 916 Kč | 3,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 569 087 Kč | 33 584 087 Kč | 4 412 928 Kč | 13,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 95 500 Kč | 95 500 Kč | 52 500 Kč | 55,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 113 000 Kč | 4 113 000 Kč | 136 658 Kč | 3,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 26 416 098 Kč | 26 431 098 Kč | 3 966 097 Kč | 15,0% |