| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 500 000 Kč | 6 600 000 Kč | 2 078 000 Kč | 31,5% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 6 350 000 Kč | 6 350 000 Kč | 1 850 000 Kč | 29,1% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 228 000 Kč | 91,2% |