| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 400 000 Kč | 15 096 500 Kč | 11 281 700 Kč | 74,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 535 000 Kč | 535 000 Kč | 106 575 Kč | 19,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 850 000 Kč | 9 667 500 Kč | 6 970 811 Kč | 72,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 200 000 Kč | 446 900 Kč | 375 396 Kč | 84,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 815 000 Kč | 4 440 100 Kč | 3 821 917 Kč | 86,1% |