| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 013 000 Kč | 763 064 Kč | 75,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 37 528 Kč | 93,8% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 109 674 Kč | 99,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 600 Kč | 86,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 16 210 Kč | 27,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 794 Kč | 86,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 740 000 Kč | 740 000 Kč | 545 258 Kč | 73,7% |