| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 610 000 Kč | 644 000 Kč | 378 330 Kč | 58,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 145 406 Kč | 58,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 70 000 Kč | 90 000 Kč | 86 896 Kč | 96,6% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 801 Kč | 62,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 798 Kč | 35,6% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 903 Kč | 90,3% |
| 5151 | Studená voda | 21 000 Kč | 29 000 Kč | 28 860 Kč | 99,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 155 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 44 000 Kč | 49 000 Kč | 48 510 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |