| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 352 000 Kč | 3 016 210 Kč | 2 623 089 Kč | 87,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 600 000 Kč | 1 748 500 Kč | 1 578 416 Kč | 90,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 79 950 Kč | 5 959 Kč | 7,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 142 000 Kč | 430 900 Kč | 363 063 Kč | 84,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 175 100 Kč | 170 023 Kč | 97,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 11 360 Kč | 6 603 Kč | 58,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 15 300 Kč | 15 282 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 150 000 Kč | 146 048 Kč | 97,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 17 000 Kč | 3 410 Kč | 20,1% |
| 5155 | Pevná paliva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 429 Kč | 94,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 65 889 Kč | 77,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 70 000 Kč | 69 214 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 169 222 Kč | 84,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 23 100 Kč | 20 531 Kč | 88,9% |