| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 030 000 Kč | 1 111 800 Kč | 1 018 566 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 550 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 300 000 Kč | 868 000 Kč | 809 071 Kč | 93,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 119 329 Kč | 79,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 75 800 Kč | 72 166 Kč | 95,2% |