| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 698 000 Kč | 18 637 997 Kč | 13 591 948 Kč | 72,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 035 000 Kč | 639 000 Kč | 468 099 Kč | 73,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 578 000 Kč | 10 338 687 Kč | 6 283 876 Kč | 60,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 285 000 Kč | 674 000 Kč | 407 415 Kč | 60,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 800 000 Kč | 6 971 310 Kč | 6 417 558 Kč | 92,1% |