| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 250 000 Kč | 14 813 622 Kč | 11 827 071 Kč | 79,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 336 500 Kč | 1 032 500 Kč | 959 684 Kč | 92,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 828 500 Kč | 8 238 465 Kč | 5 930 006 Kč | 72,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 285 000 Kč | 594 537 Kč | 490 437 Kč | 82,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 800 000 Kč | 4 933 120 Kč | 4 431 944 Kč | 89,8% |