| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 1 315 200 Kč | 1 156 786 Kč | 88,0% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 600 000 Kč | 824 500 Kč | 814 492 Kč | 98,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 450 000 Kč | 479 200 Kč | 331 035 Kč | 69,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 259 Kč | 97,9% |