| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 143 000 Kč | 18 057 836 Kč | 12 091 721 Kč | 67,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 336 000 Kč | 1 063 200 Kč | 18 581 Kč | 1,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 512 000 Kč | 9 603 316 Kč | 5 909 193 Kč | 61,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 95 000 Kč | 677 690 Kč | 262 479 Kč | 38,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 200 000 Kč | 6 693 630 Kč | 5 881 469 Kč | 87,9% |