| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 333 965 Kč | 297 290 Kč | 22,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 132 000 Kč | 131 165 Kč | 99,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 1 965 Kč | 23 Kč | 1,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 50 440 Kč | 50,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 53 498 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 800 000 Kč | 62 164 Kč | 7,8% |