| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 772 200 Kč | 549 429 Kč | 71,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 194 885 Kč | 97,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 48 332 Kč | 96,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 541 Kč | 35,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 700 Kč | 819 Kč | 117,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 547 Kč | 97,2% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 51 500 Kč | 51 490 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 100 000 Kč | 72 770 Kč | 72,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 84 000 Kč | 83 074 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 20 000 Kč | 4 560 Kč | 22,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 60 412 Kč | 30,2% |