| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 3 878 851 Kč | 2 836 607 Kč | 73,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 470 000 Kč | 1 749 451 Kč | 1 662 661 Kč | 95,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 3 400 Kč | 3 400 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 180 000 Kč | 442 600 Kč | 412 342 Kč | 93,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 200 300 Kč | 149 639 Kč | 74,7% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 9 800 Kč | 6 985 Kč | 71,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 500 Kč | 474 Kč | 94,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 856 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 136 248 Kč | 54,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 49 056 Kč | 61,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 148 904 Kč | 87,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 220 000 Kč | 219 620 Kč | 99,8% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 22 800 Kč | 17 422 Kč | 76,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |