| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 563 851 Kč | 287 554 Kč | 51,0% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 45 000 Kč | 15 761 Kč | 35,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 400 Kč | 399 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 79 451 Kč | 78 604 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 415 Kč | 7,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 824 Kč | 17,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 11 096 Kč | 11,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 15 000 Kč | 14 112 Kč | 94,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 51 000 Kč | 46 650 Kč | 91,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 132 000 Kč | 105 694 Kč | 80,1% |