| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 474 500 Kč | 1 331 097 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 14 000 Kč | 12 963 Kč | 92,6% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 900 000 Kč | 1 060 500 Kč | 1 060 358 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 161 705 Kč | 80,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 96 072 Kč | 48,0% |