| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 5 163 260 Kč | 3 000 947 Kč | 58,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 285 950 Kč | 285 950 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 000 000 Kč | 4 874 710 Kč | 2 712 417 Kč | 55,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 580 Kč | 99,2% |