| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 707 000 Kč | 21 501 216 Kč | 15 903 123 Kč | 74,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 550 000 Kč | 2 766 600 Kč | 1 415 070 Kč | 51,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 7 417 000 Kč | 12 101 763 Kč | 8 504 212 Kč | 70,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 255 000 Kč | 665 031 Kč | 466 816 Kč | 70,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 485 000 Kč | 5 947 822 Kč | 5 497 026 Kč | 92,4% |