| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 000 Kč | 6 560 100 Kč | 5 516 388 Kč | 84,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 415 000 Kč | 174 233 Kč | 42,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 700 000 Kč | 6 126 100 Kč | 5 323 245 Kč | 86,9% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 910 Kč | 99,5% |