| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 399 000 Kč | 24 800 445 Kč | 19 543 440 Kč | 78,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 050 000 Kč | 1 710 000 Kč | 293 789 Kč | 17,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 344 000 Kč | 16 931 135 Kč | 13 704 223 Kč | 80,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 305 000 Kč | 551 000 Kč | 403 396 Kč | 73,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 700 000 Kč | 5 588 310 Kč | 5 122 031 Kč | 91,7% |