| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 211 000 Kč | 27 145 920 Kč | 22 161 188 Kč | 81,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 000 000 Kč | 2 422 000 Kč | 1 197 842 Kč | 49,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 857 000 Kč | 11 733 690 Kč | 9 257 723 Kč | 78,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 305 000 Kč | 1 288 430 Kč | 1 002 692 Kč | 77,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 049 000 Kč | 11 671 800 Kč | 10 672 930 Kč | 91,4% |