| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 010 000 Kč | 23 276 496 Kč | 29 954 698 Kč | 128,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 950 000 Kč | 1 170 000 Kč | 562 501 Kč | 48,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 793 000 Kč | 13 731 190 Kč | 9 586 377 Kč | 69,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 336 000 Kč | 1 052 000 Kč | 933 036 Kč | 88,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 931 000 Kč | 7 278 306 Kč | 18 832 785 Kč | 258,8% |