| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 010 000 Kč | 15 001 990 Kč | 16 875 598 Kč | 112,5% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 622 Kč | 0,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 793 000 Kč | 8 452 190 Kč | 2 556 993 Kč | 30,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 336 000 Kč | 356 000 Kč | 186 952 Kč | 52,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 931 000 Kč | 5 243 800 Kč | 14 131 031 Kč | 269,5% |