| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 010 000 Kč | 22 359 840 Kč | 25 557 388 Kč | 114,3% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 950 000 Kč | 1 170 000 Kč | 39 898 Kč | 3,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 793 000 Kč | 13 440 190 Kč | 7 664 700 Kč | 57,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 336 000 Kč | 1 052 000 Kč | 424 004 Kč | 40,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 931 000 Kč | 6 692 650 Kč | 17 428 786 Kč | 260,4% |