| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 157 000 Kč | 33 328 386 Kč | 24 579 223 Kč | 73,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 110 000 Kč | 50 000 Kč | 49 600 Kč | 99,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 020 000 Kč | 4 400 250 Kč | 1 333 548 Kč | 30,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 534 500 Kč | 19 237 136 Kč | 13 863 633 Kč | 72,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 967 000 Kč | 1 981 300 Kč | 945 401 Kč | 47,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 525 500 Kč | 7 639 700 Kč | 8 367 040 Kč | 109,5% |