| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 157 000 Kč | 34 197 386 Kč | 22 622 597 Kč | 66,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 110 000 Kč | 150 000 Kč | 49 600 Kč | 33,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 020 000 Kč | 5 300 250 Kč | 1 238 426 Kč | 23,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 534 500 Kč | 19 106 136 Kč | 13 028 589 Kč | 68,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 967 000 Kč | 1 981 300 Kč | 783 347 Kč | 39,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 525 500 Kč | 7 639 700 Kč | 7 502 635 Kč | 98,2% |