| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 157 000 Kč | 32 723 065 Kč | 13 020 744 Kč | 39,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 110 000 Kč | 150 000 Kč | 49 600 Kč | 33,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 020 000 Kč | 5 020 000 Kč | 587 203 Kč | 11,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 534 500 Kč | 18 010 390 Kč | 8 085 189 Kč | 44,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 75,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 967 000 Kč | 1 976 300 Kč | 284 337 Kč | 14,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 525 500 Kč | 7 546 375 Kč | 3 999 415 Kč | 53,0% |