| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 157 000 Kč | 32 207 165 Kč | 10 993 596 Kč | 34,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 020 000 Kč | 5 020 000 Kč | 294 447 Kč | 5,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 534 500 Kč | 17 544 790 Kč | 6 926 948 Kč | 39,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 967 000 Kč | 1 976 000 Kč | 245 242 Kč | 12,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 525 500 Kč | 7 546 375 Kč | 3 516 958 Kč | 46,6% |