| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 157 000 Kč | 31 992 665 Kč | 6 011 385 Kč | 18,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 020 000 Kč | 5 020 000 Kč | 225 340 Kč | 4,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 534 500 Kč | 17 344 790 Kč | 3 442 542 Kč | 19,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 967 000 Kč | 1 976 000 Kč | 195 796 Kč | 9,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 525 500 Kč | 7 531 875 Kč | 2 137 707 Kč | 28,4% |