| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 157 000 Kč | 33 351 311 Kč | 19 590 379 Kč | 58,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 110 000 Kč | 150 000 Kč | 49 600 Kč | 33,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 020 000 Kč | 5 020 000 Kč | 745 098 Kč | 14,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 534 500 Kč | 18 541 136 Kč | 11 636 854 Kč | 62,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 967 000 Kč | 1 981 300 Kč | 566 684 Kč | 28,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 525 500 Kč | 7 638 875 Kč | 6 572 143 Kč | 86,0% |