| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 416 900 Kč | 32 819 700 Kč | 4 649 915 Kč | 14,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 9 600 Kč | 5,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 215 000 Kč | 5 215 000 Kč | 100 017 Kč | 1,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 955 500 Kč | 18 343 300 Kč | 3 105 476 Kč | 16,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 33,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 495 000 Kč | 2 495 000 Kč | 74 559 Kč | 3,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 561 400 Kč | 6 561 400 Kč | 1 355 263 Kč | 20,7% |