| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 416 900 Kč | 33 335 515 Kč | 9 405 699 Kč | 28,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 190 000 Kč | 240 000 Kč | 96 720 Kč | 40,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 215 000 Kč | 5 295 015 Kč | 198 182 Kč | 3,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 955 500 Kč | 18 649 100 Kč | 5 744 737 Kč | 30,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 495 000 Kč | 2 500 000 Kč | 141 712 Kč | 5,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 561 400 Kč | 6 611 400 Kč | 3 184 349 Kč | 48,2% |