| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 681 450 Kč | 1 461 450 Kč | 1 460 809 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 722 300 Kč | 602 000 Kč | 601 854 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 575 000 Kč | 598 100 Kč | 597 983 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 384 150 Kč | 261 350 Kč | 260 972 Kč | 99,9% |