| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 227 300 Kč | 340 700 Kč | 340 287 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 72 300 Kč | 186 800 Kč | 186 714 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 142 Kč | 95,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 12 200 Kč | 12 190 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 26 300 Kč | 26 238 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 5 600 Kč | 5 564 Kč | 99,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 300 Kč | 266 Kč | 88,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 42 800 Kč | 42 754 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 5 700 Kč | 5 620 Kč | 98,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 59 500 Kč | 59 500 Kč | 100,0% |