| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 33 373 Kč | 33 117 Kč | 99,2% | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 450 Kč | 4 850 Kč | 4 800 Kč | 99,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 470 Kč | 20 451 Kč | 99,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 1 000 Kč | 800 Kč | 763 Kč | 95,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 1 300 Kč | 1 208 Kč | 92,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 550 Kč | 5 953 Kč | 5 895 Kč | 99,0% |