| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 589 400 Kč | 1 729 600 Kč | 1 729 026 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 516 000 Kč | 653 400 Kč | 653 309 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 800 000 Kč | 783 400 Kč | 783 191 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 273 400 Kč | 292 800 Kč | 292 526 Kč | 99,9% |