| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 464 000 Kč | 488 420 Kč | 488 164 Kč | 99,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 8 600 Kč | 8 531 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 1 100 Kč | 1 029 Kč | 93,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 90 000 Kč | 70 700 Kč | 70 647 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 1 300 Kč | 1 299 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 58 400 Kč | 58 397 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 294 700 Kč | 294 695 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 53 620 Kč | 53 566 Kč | 99,9% |