| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 112 300 Kč | 164 000 Kč | 163 480 Kč | 99,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 16 000 Kč | 125 900 Kč | 125 811 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 1 500 Kč | 1 410 Kč | 94,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 5 800 Kč | 5 703 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 16 600 Kč | 16 562 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 4 600 Kč | 4 522 Kč | 98,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 300 Kč | 300 Kč | 253 Kč | 84,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 36 000 Kč | 1 100 Kč | 1 089 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 8 200 Kč | 8 130 Kč | 99,1% |