| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 32 100 Kč | 31 852 Kč | 99,2% | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 11 800 Kč | 11 711 Kč | 99,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 130 Kč | 94,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 2 700 Kč | 2 664 Kč | 98,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 11 600 Kč | 11 547 Kč | 99,5% |