| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 1 063 800 Kč | 1 063 439 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 2 800 Kč | 2 722 Kč | 97,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 50 000 Kč | 7 600 Kč | 7 580 Kč | 99,7% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 2 100 Kč | 2 038 Kč | 97,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 129 100 Kč | 129 028 Kč | 99,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 33 400 Kč | 33 366 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 325 900 Kč | 325 832 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 395 000 Kč | 30 500 Kč | 30 475 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 532 400 Kč | 532 399 Kč | 100,0% |