| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 104 000 Kč | 352 497 Kč | 352 047 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 55 000 Kč | 235 797 Kč | 235 646 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 6 300 Kč | 6 203 Kč | 98,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 8 500 Kč | 8 447 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 27 100 Kč | 27 085 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 5 400 Kč | 5 392 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 300 Kč | 300 Kč | 291 Kč | 97,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 5 600 Kč | 5 600 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 51 200 Kč | 51 154 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 12 300 Kč | 12 230 Kč | 99,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 2 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |