| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 000 Kč | 44 300 Kč | 43 979 Kč | 99,3% | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 8 400 Kč | 8 321 Kč | 99,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 21 200 Kč | 21 162 Kč | 99,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 1 000 Kč | 1 200 Kč | 1 120 Kč | 93,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 3 000 Kč | 2 950 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 200 Kč | 5 700 Kč | 5 626 Kč | 98,7% |