| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 927 400 Kč | 2 487 300 Kč | 2 486 279 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 761 300 Kč | 1 105 300 Kč | 1 105 019 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 830 000 Kč | 922 400 Kč | 922 163 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 336 100 Kč | 459 600 Kč | 459 097 Kč | 99,9% |