| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 713 100 Kč | 712 790 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 7 100 Kč | 7 021 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 6 900 Kč | 6 832 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 125 000 Kč | 104 100 Kč | 104 065 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 60 700 Kč | 60 651 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 361 900 Kč | 361 836 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 172 400 Kč | 172 384 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |