| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 190 000 Kč | 1 078 200 Kč | 1 077 806 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 900 Kč | 10 878 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 400 Kč | 7 900 Kč | 7 863 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 6 200 Kč | 6 102 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 34 900 Kč | 34 886 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 3 700 Kč | 3 630 Kč | 98,1% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 537 Kč | 96,1% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 60 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 013 000 Kč | 1 012 910 Kč | 100,0% |