| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 220 000 Kč | 305 800 Kč | 305 218 Kč | 99,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 111 300 Kč | 266 500 Kč | 266 316 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 1 200 Kč | 1 144 Kč | 95,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 8 000 Kč | 3 600 Kč | 3 556 Kč | 98,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 9 300 Kč | 9 258 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 6 000 Kč | 2 600 Kč | 2 589 Kč | 99,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 300 Kč | 400 Kč | 302 Kč | 75,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 33 400 Kč | 200 Kč | 190 Kč | 95,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 7 400 Kč | 7 391 Kč | 99,9% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 14 600 Kč | 14 472 Kč | 99,1% |