| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 54 000 Kč | 43 725 Kč | 81,0% | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 19 200 Kč | 19 200 Kč | 100,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 1 200 Kč | 1 900 Kč | 1 875 Kč | 98,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 400 Kč | 4 324 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 18 300 Kč | 8 202 Kč | 44,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 5 400 Kč | 5 324 Kč | 98,6% |