| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 545 000 Kč | 1 010 500 Kč | 1 010 187 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 3 600 Kč | 3 562 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 11 100 Kč | 11 054 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 130 000 Kč | 99 300 Kč | 99 244 Kč | 99,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 Kč | 8 100 Kč | 8 047 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 859 200 Kč | 859 144 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 29 200 Kč | 29 137 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 800 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |