| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 791 600 Kč | 1 609 850 Kč | 1 609 500 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 23 700 Kč | 23 656 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 7 158 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 16 600 Kč | 16 502 Kč | 99,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 21 400 Kč | 21 397 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 417 150 Kč | 417 112 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 537 Kč | 96,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 70 700 Kč | 70 653 Kč | 99,9% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 60 000 Kč | 51 500 Kč | 51 486 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 100,0% |