| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 Kč | 67 600 Kč | 67 281 Kč | 99,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 029 Kč | 93,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 25 400 Kč | 25 373 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 3 100 Kč | 3 077 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 700 Kč | 1 656 Kč | 97,4% |
| 5155 | Pevná paliva | 1 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 700 Kč | 4 696 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 000 Kč | 14 800 Kč | 14 770 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 11 300 Kč | 11 207 Kč | 99,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 700 Kč | 673 Kč | 96,1% |