| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 136 500 Kč | 10 506 340 Kč | 8 447 689 Kč | 80,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 17 156 Kč | 132,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 865 000 Kč | 1 875 000 Kč | 873 264 Kč | 46,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 3 773 100 Kč | 4 374 100 Kč | 3 389 415 Kč | 77,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 55 000 Kč | 102 000 Kč | 99 314 Kč | 97,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 425 400 Kč | 4 137 240 Kč | 4 068 540 Kč | 98,3% |