| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 2 811 600 Kč | 440 088 Kč | 15,7% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 450 000 Kč | 168 892 Kč | 6,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 209 596 Kč | 69,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 100,0% |