| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 219 500 Kč | 1 719 500 Kč | 919 708 Kč | 53,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 851 Kč | 105,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 419 Kč | 128,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 889 Kč | 53,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 187 828 Kč | 134,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 520 000 Kč | 187 429 Kč | 36,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 1 997 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 928 500 Kč | 928 500 Kč | 514 295 Kč | 55,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |