| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 666 600 Kč | 5 516 600 Kč | 526 887 Kč | 9,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 085 Kč | 45,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 40 872 Kč | 408,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 36 141 Kč | 103,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 11 979 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 14 121 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 091 Kč | 18,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 13 574 Kč | 6,8% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 537 Kč | 96,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 450 000 Kč | 168 892 Kč | 6,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 209 596 Kč | 69,9% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 2 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |