| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 148 757 Kč | 297,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 2 070 Kč | 0,00% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 4 461 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 117 Kč | 52,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 99 487 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 626 Kč | 57,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 650 Kč | 55,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 946 Kč | 86,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 986 Kč | 49,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 16 614 Kč | 230,8% |