| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 203 700 Kč | 1 237 700 Kč | 1 404 073 Kč | 113,4% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 053 200 Kč | 1 087 200 Kč | 1 218 505 Kč | 112,1% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 150 500 Kč | 150 500 Kč | 185 568 Kč | 123,3% |