| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 263 400 Kč | 18 839 900 Kč | 16 187 772 Kč | 85,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 11 128 Kč | 85,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 981 000 Kč | 7 847 000 Kč | 5 894 074 Kč | 75,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 924 000 Kč | 7 548 100 Kč | 6 169 589 Kč | 81,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 166 400 Kč | 153 213 Kč | 92,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 265 400 Kč | 3 265 400 Kč | 3 959 769 Kč | 121,3% |