| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 263 400 Kč | 11 263 400 Kč | 1 881 878 Kč | 16,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 981 000 Kč | 981 000 Kč | 203 635 Kč | 20,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 6 924 000 Kč | 6 924 000 Kč | 237 077 Kč | 3,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 265 400 Kč | 3 265 400 Kč | 1 441 166 Kč | 44,1% |