| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 089 300 Kč | 13 089 300 Kč | 1 912 130 Kč | 14,6% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 539 300 Kč | 10 539 300 Kč | 1 142 130 Kč | 10,8% |
| 613 | Pozemky | 2 550 000 Kč | 2 550 000 Kč | 770 000 Kč | 30,2% |